老师 短期借款需要设置二级明细科目吗?(设置贷款公司名称)

84785013| 2019 06/14 10:12| 6476人阅读
江老师
短期借款需要设置二级明细科目,如具体的公司或贷款银行
2019 06/14 10:14
84785013
2019 06/14 10:18
但是上一年没有设置二级明细科目,现在设置二级明细是不是不行啊?
江老师
2019 06/14 10:21
是的,这个可以用另外一个科目作为新科目使用,如“短期借款(新)”
84785013
2019 06/14 10:27
我公司向东风公司还贷款20万,然后东风公司退货5万保证金 这两笔分录怎么做呢
江老师
2019 06/14 10:29
1、借:短期借款——东风公司200000 贷:银行存款200000 2、借:银行存款50000 贷:其他应收款——东风公司保证金50000
84785013
2019 06/14 10:37
老师,其他应收款是不是就挂着账了呀 然后怎么处理啊
江老师
2019 06/14 10:39
肯定是前期付款时 借:其他应收款——东风公司保证金50000 贷:银行存款50000 现在收回款项平账
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