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老师 短期借款需要设置二级明细科目吗？（设置贷款公司名称）
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短期借款需要设置二级明细科目，如具体的公司或贷款银行
2019 06/14 10:14
84785013 
2019 06/14 10:18
但是上一年没有设置二级明细科目，现在设置二级明细是不是不行啊？
江老师 
2019 06/14 10:21
是的，这个可以用另外一个科目作为新科目使用，如“短期借款（新）”
84785013
2019 06/14 10:27
我公司向东风公司还贷款20万，然后东风公司退货5万保证金 这两笔分录怎么做呢
江老师
2019 06/14 10:29
1、借：短期借款——东风公司200000
贷：银行存款200000
2、借：银行存款50000
贷：其他应收款——东风公司保证金50000
84785013
2019 06/14 10:37
老师，其他应收款是不是就挂着账了呀 然后怎么处理啊
江老师
2019 06/14 10:39
肯定是前期付款时
借：其他应收款——东风公司保证金50000
贷：银行存款50000
现在收回款项平账
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