00:10:00
问题已解决
你好，请问下冲去年的暂估怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品或原材料
2019 07/04 09:01
84784999 
2019 07/04 09:47
你好，成本不是材料，是运费怎么做分录呢？
邹老师 
2019 07/04 09:58
你好，你之前暂估运费直接计入了主营业务成本？
84784999
2019 07/04 11:59
恩，是的
邹老师
2019 07/04 12:00
你好，那就是这样做冲销分录
借；应付账款-暂估 ， 贷；主营业务成本
84784999
2019 07/04 12:21
这样成本就减少了
84784999
2019 07/04 12:22
可不可以直接红冲做负数，然后再重新下成本
84784999
2019 07/04 12:23
借：主营业务成本 贷：银行或现金可以吗？
邹老师
2019 07/04 13:19
你好，你有按规定取得成本发票吗？
84784999
2019 07/04 14:23
你好，是啊，这样做不可以吗？
邹老师
2019 07/04 14:29
你好，有按规定取得发票，是先把之前暂估入库的分录冲销，然后根据发票做上述分录的
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
