00:10:00
问题已解决
老师好，今年5月发现18年有48万广告费发票不能用，在汇算清缴时把它调增了48万，为了不交太多所得税加了16万费用票，汇算清缴调减了16万，我把16万费用票做在了今年五月，但是今年利润表就多了16万费用，请问老师我现在该怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你当时16万是在什么时候做的，分录是怎样的
2019 07/14 13:38
84785035 
2019 07/14 13:40
当时做了借管理费用办公费16万贷现金16万，今年五月做的
陈诗晗老师 
2019 07/14 13:42
你应该是
借：以前年度损益调整
贷 现金
借：未分配利润
贷 以前年度损益调整
这个分录
84785035
2019 07/14 13:43
这样今年利润表就会减少十六万了对吗
陈诗晗老师
2019 07/14 13:45
今年的不会减少，你之前的分录做错了，你要冲红，或者删掉，用我的分录。
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
