00:10:00
问题已解决
你好，老师，5月份缴纳了金税盘会员服务费380元，开具了增值税专用发票，并在当月系统进行了认证，认证税额为22.53，5月增值税已缴纳，现做会计分录怎样做，是不是应该全额抵扣
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你这个月进项转出，然后全额抵扣
2019 07/15 02:03
84784999 
2019 07/15 02:06
具体会计分录怎样做？还有这个月做费用的时候我应该怎样处理
郭老师 
2019 07/15 02:06
借管理费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
借应交税费-应交增值税-减免税款借管理费用负数
84784999
2019 07/15 02:09
如果不改，把不含税的价格直接做管理费用，这样可以不
郭老师
2019 07/15 02:10
放弃全额抵扣可以
郭老师
2019 07/15 02:11
如果想全额抵扣就转出来
税务局都能监控得到，认证了就是放弃全额抵扣
84784999
2019 07/15 02:11
放弃全额抵扣会计分录是不是借管理费用-办公费，应交税金进项税额，贷银行存款
郭老师
2019 07/15 02:36
是的，就是你认证抵扣的分录
阅读 1679
描述你的问题，直接向老师提问
368
意见反馈
