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我公司人员2人，其社保由其他公司代缴，我们后期支付公司承担那部分，我公司的会计分录怎么做？
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你好 借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位部分 个人部分是个人承担吗？
2019 09/23 14:53
84784992 
2019 09/23 15:34
是的，但是我们没有社保发票，我们自己报这两个人的个税
meizi老师 
2019 09/23 15:35
你好 那你正常按上面写的计提单位部分社保 个人部分也是公司先垫付的话 得挂其他应收款
84784992
2019 09/23 15:35
在申报个税时这两个人按缴纳社保进行申报会有什么风险
meizi老师
2019 09/23 15:38
你好 可以 因为你们实际是承担了这两人的社保金额的 到时给你缴纳社保的单据来入账。但是我建议是你们自己员工自己拿回来购买社保 怕到时税局有异议 不让你们这样报
84784992
2019 09/23 15:45
2人开不了户
meizi老师
2019 09/23 15:46
你好 为什么会开不了户 身份证有问题吗？
84784992
2019 09/23 15:46
这边企业不够三人，不可以开立公司社保户
84784992
2019 09/23 15:48
我们不做费用，不管了行不行，但是给对方未付款要挂账，我不知道怎么做分录？
meizi老师
2019 09/23 15:53
你好 借管理费用-单位社保贷应付职工薪酬-单位部分 借应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分贷其他应付款-某单位这个挂着就行了
84784992
2019 09/23 16:09
那我必须得要复印件做费用了，可对方已经按票做他们的费用，势必这部分费用会重复啊
meizi老师
2019 09/23 16:11
你好 那你们是对方开了发票给你们吗？
84784992
2019 09/23 16:20
没有发票
84784992
2019 09/23 16:21
她们有的是缴纳社保的总票
meizi老师
2019 09/23 16:22
你好 那你们是支付了社保给他们 他们收取服务费的 吗也就是说 第三方以他们公司的名义帮我们缴纳了员工社保，我们每个月给他们支付社保款和服务费，，他们给我们开具代扣代缴的社保款差额发票？？
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