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服务行业小规模纳税人增值税附列资料一填报问题：代开了15万的专票，开了14万普票，附列资料一应税销售额是填15万还是29万
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应税销售额的话，是应该加起来的（只要没有免税项目的话）。
2019 10/15 20:01
84785009 
2019 10/15 20:04
29万么
许老师 
2019 10/15 20:06
14万普票，是指的14万元不含税吗？如果不含税的话，是29万元。如果含税的话，是15+14/（1+13%）万元。
84785009
2019 10/15 20:07
14万和15万都含
84785009
2019 10/15 20:08
税
许老师
2019 10/15 20:09
那这样 29/（1+3%） 才看见你们是小规模。
84785009
2019 10/15 20:16
附列资料一填应税销售额
(含税)这一栏填几多？？
许老师
2019 10/15 20:19
含税的话，就填29万啦！
84785009
2019 10/15 20:21
填全部含税收入么，不是填要交增值税的那部分收入么？
许老师
2019 10/15 20:23
你的29万元，都是要交税的吧？如果有什么特殊项目，是可以减免的哦！
84785009
2019 10/15 20:25
你比我还水，算了
许老师
2019 10/15 20:33
好吧。最后说一下，你可能说的是小规模30万元/季度的减免问题，但这不影响前面的填写。
84785009
2019 10/15 20:37
你答错了
许老师
2019 10/15 20:42
哦哦哦，好吧，不好意思。
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