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问题已解决
图一收到图二暂估发票，分录这样录入有没有问题？
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你好，没有进项税额是吗
2019 11/28 17:32
84784976 
2019 11/28 17:34
小规模哦
小惑老师 
2019 11/28 17:35
那分录处理没有问题的
84784976
2019 11/28 17:35
结转成本和暂估的时候录入的科目都是：库存商品-其他类，收到发票是设备类的
84784976
2019 11/28 17:36
科目不一样了
小惑老师
2019 11/28 17:37
这个没关系，你企业的二级科目根据你自己的需求，不一定必须跟发票一致，也就是说，你的其他类包括设备
84784976
2019 11/28 17:40
可是我暂估用的科目跟我收到发票冲的时候不一样，这样也正确吗？
小惑老师
2019 11/28 17:42
你不是暂估是其他，冲减也是其他吗？
84784976
2019 11/28 17:43
暂估其他，冲减其他了。就是收到发票的时候录入了设备类
小惑老师
2019 11/28 17:44
那不就对了，暂估其他，冲减其他了。账已经平了，然后入设备没有问题
84784976
2019 11/28 17:45
那我1月做了承包费，但是11月才收到承包费的发票，我这样录入正确吗？
小惑老师
2019 11/28 17:46
？承包费？做到工资处理？
84784976
2019 11/28 17:46
那我1月做了承包费，11月才收到发票，我这样录入正确吗
84784976
2019 11/28 17:50
那应该怎么做，因为当时1月已经计提了，2月也发放了，11月才收到发票
小惑老师
2019 11/28 17:52
一直没有支付是吗？
84784976
2019 11/28 17:53
1月已经计提了，2月也支付了
小惑老师
2019 11/28 17:55
那你把发票直接贴在2月份就可以了，没必要在冲红调整了
84784976
2019 11/28 17:57
凭着录入时间是1月的，开票日期是11月，这样贴可以吗？
小惑老师
2019 11/28 18:00
可以的，没问题，都是年内，没有跨年的
84784976
2019 11/28 18:04
如果我在别的月份也做了承包费，也是这样贴就好了吗
小惑老师
2019 11/28 18:10
如果都是这张发票上的，你可以找一张凭证贴上，其他标注一下
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