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问题已解决
老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款
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你好，个人部分不用涉及进去，个人部分不用计提
2020 04/19 08:08
84785033 
2020 04/19 08:09
计提
借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
84785033
2020 04/19 08:10
正确的是这样的是吧
84785033
2020 04/19 08:10
我以前都是按第一种做的，可以从4月开始改吗？以前的不改了
徐阿富老师 
2020 04/19 08:25
你好，对，下面这个完全正确，可以从4月改过来
84785033
2020 04/19 08:46
借：管理费用～管理人员职工薪酬（工资+社保公司）
其他应收款～社保个人
贷：应付职工薪酬～工资
应付职工薪酬～社保（个人+公司的）
这样的分录少做了费用，也可以从4月开始改吗？
（因为学堂的老师有的让我把1-3月的都改了，以前年度不改，所以想着多问几个老师）
徐阿富老师
2020 04/19 08:59
你好，1-3月可以改，也可以不改，这个影响不大的，可以根据自己实际决定。但是后面要改了
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