老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借:管理费用~工资(工资+社保个人的) 管理费用~社保(公司的) 贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保 发放 借:应付职工薪酬~工资 贷:应付职工薪酬~社保(个人) 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬~社保(个人) 应付职工薪酬~社保(公司) 贷:银行存款

84785033| 2020 04/19 08:07| 1064人阅读
徐阿富老师
你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020 04/19 08:08
84785033
2020 04/19 08:09
计提 借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
84785033
2020 04/19 08:10
正确的是这样的是吧
84785033
2020 04/19 08:10
我以前都是按第一种做的,可以从4月开始改吗?以前的不改了
徐阿富老师
2020 04/19 08:25
你好,对,下面这个完全正确,可以从4月改过来
84785033
2020 04/19 08:46
借:管理费用~管理人员职工薪酬(工资+社保公司) 其他应收款~社保个人 贷:应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~社保(个人+公司的) 这样的分录少做了费用,也可以从4月开始改吗? (因为学堂的老师有的让我把1-3月的都改了,以前年度不改,所以想着多问几个老师)
徐阿富老师
2020 04/19 08:59
你好,1-3月可以改,也可以不改,这个影响不大的,可以根据自己实际决定。但是后面要改了
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