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问题已解决
老师，我是小规模纳税人，之前的会计付费用做分录是:借 管理费用 应交税费一进项税额 贷:银行存款。导致资产负债表应交税费期未数是负数，现在这笔分录怎么调账
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借管理费用贷银行存款
应该这么做，你们又不能抵扣。
2021 01/06 20:19
84785009 
2021 01/06 21:13
已经跨月跨年了
84785009
2021 01/06 21:14
分录只能做调账处理，贷方不能是银行存款
郭老师 
2021 01/06 21:25
你要修改借管理费贷进项
84785009
2021 01/06 21:33
好的，谢谢
郭老师
2021 01/06 21:38
不用客气
工作愉快
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