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请问，假如2020年成本暂估20万，2021年汇算清缴前到票，请问账务上要如何处理？
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你好，有没有差额，你之前暂估做啥，现在到发票，是直接到成本发票 还是材料发票？要是直接做成本，没有差额，发票也是直接可以做成本，不需要通过原材料 库存商品等，贷 应付账款暂估款 负数，贷应付账款 供应商做这个就可以
2021 05/14 07:22
84785007 
2021 05/14 08:58
1.各种产品暂估合计20万，有的有差额，有的没有差额；
2.暂估做账，直接成本发票（贸易公司）；
3.暂估时进项税税额没有暂估
maize老师 
2021 05/14 09:24
1只调有差异，没有不需要动，结转到主营业务成本？差额对应每个产品清点出来，通过以前年度损益调整代替之前主营业务成本调对库存商品期末数
maize老师
2021 05/14 09:29
借库存商品负数贷应付账款暂估款负数之后按发票做，结转成本，看a商品b商品分开多结转成本还是少结转了？少补上借以前年度损益调整贷库存商品，借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，多结转做借库存商品贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
maize老师
2021 05/14 09:30
成本是通过差额去调整就可以
84785007
2021 05/14 09:56
请问汇算清缴是暂估的成本要怎么处理？
maize老师
2021 05/14 10:08
暂估多部分填写纳税调整表扣除下面其他纳税调增，暂估少 纳税调减
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