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好的。已交税金借方有余额，变成备抵科目了，可以吗？正常什么科目可以是备抵科目？

你好，已交税金，这个是当月缴纳当月的增值税才用，你们是这种情况的话可以的。

那这个数是留底税额，我是不是应该转到进项税额里？

正常已交税金这个科目是没有余额的，是把？

不需要的，刘迪应该在转出未交增值税或者是未交增值税。你把你的摄像机和镜像分别结转的转出未交增值税进项大于销项的那一部分的差额就在转出未交增值税里面。

已交税金这个科目平时是不是没有余额啊？看起来好别扭，放到未交增值税里吧，可以吗？

平时就不用这个科目，这个都是当月交当月的，没有一般当月交当月的情况。

那现在已交税金里的余额是留底税额，在这个科目里也不对啊，应该调下

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费已交税金。

以后就把转出未交增值税这个科目当做备抵科目了呗

好对的是的是这么做的。

谢谢老师，和你交流很愉快！

不用客气，工作愉快。