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老师问一下，汇算清缴抵今年季度所得税如何作分录
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您好，是汇算后还有亏损，对吗
2021 10/27 16:56
84785042 
2021 10/27 19:13
汇算清缴多交2091元，退抵今年第三季度所得税2900元如何作分录
84785042
2021 10/27 20:16
有亏损的
微微老师 
2021 10/28 08:08
汇算清缴多交2091元，退抵今年第三季度所得税2900元，这2900如今在账上是怎么样子的？
84785042
2021 10/28 14:28
借所得税费用2900贷应交税金_所得税2900
微微老师
2021 10/28 14:30
不对吧，你这个是计提所得税的分录啊
84785042
2021 10/28 14:30
这个月交税银行帐户交了809元:，其余抵扣税
微微老师
2021 10/28 14:31
那你这个月实质要缴纳多少税的？
84785042
2021 10/28 14:31
实质缴了809
84785042
2021 10/28 14:32
是所得税
微微老师
2021 10/28 14:32
我的意思是要交809+2900？但是只缴纳了809？
84785042
2021 10/28 14:38
2091+809=2900是这个季度所得税
微微老师
2021 10/28 16:41
也就是说，你现在应交所得税，有贷方余额2091？对嘛？
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