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中秋节给员工发的福利我没有计提做到工资里，直接记的管理费用可以吗
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不可以的，要通过应付职工薪酬科目核算。
2021 12/03 12:40
84785039 
2021 12/03 13:25
员工所有的福利费都要通过应付职工薪酬核算吗？比如，工装，加班餐费，奖励礼品，过节礼品，工伤等
玲老师 
2021 12/03 13:28
是的，都需要通过这个科目。
84785039
2021 12/03 13:37
那前一个会计没有通过这个科目，现在需要调整吗？还有现在报销中秋节福利费的话，我不用和工资一起做吧，单独写1.计提中秋节福利费，借：管理费用/主营业务成本，贷：应付职工薪酬～福利费2.报销中秋节福利费，借：应付职工福利～福利费，贷：其他应收款～个人
玲老师
2021 12/03 13:41
你好 分开明细记福利是正确处理
84785039
2021 12/03 13:44
也就是说我现在按这样写是对的吧？之前的就不调整了
玲老师
2021 12/03 13:50
现在对的，原来要错的就要调整
84785039
2021 12/03 14:05
麻烦问一下我应该怎么调整
玲老师
2021 12/03 14:10
你好 借应付职工薪酬
贷应付职工薪酬
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