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小规模纳税人劳务公司,异地施工需要在当地预缴增值税和所得税吗??

84785009| 提问时间:2021 12/08 13:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
需要的建筑劳务的需要。
2021 12/08 13:53
84785009
2021 12/08 13:55
金额很少,一个季度不超过45万也需要预缴吗?
郭老师
2021 12/08 13:59
你好,对的是的,需要预缴的。季度45万以内,增值税附加税可以不用交,其他的需要正常交。
84785009
2021 12/08 14:10
我本季度开了44万发票,项目都是清包工,20万是开给当地的,24万是开给异地的,目前这个情况我需要怎么操作??没有遇到过这个情况
郭老师
2021 12/08 14:13
增值税、附加税不用交,其他的正常缴纳。
84785009
2021 12/08 14:20
意思是我需要在异地预缴所得税吗??
郭老师
2021 12/08 14:22
对的是的,你需要异地预缴的。
郭老师
2021 12/08 14:22
印花税、个税、企业所得税。
84785009
2021 12/08 14:23
个税异地预缴不知道如何操作
郭老师
2021 12/08 14:24
这个需要看项目所在地税务局的要求,有的是按照合同金额,有的是自己申报工资薪金。
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