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是的，我就是这样做的，余额不平

你好，不平的金额是多少，你做的这个分录金额又是多少？ 这个分录不会导致余额不平的 

就是转的一万二，我的明细账里面是从基本户转给一般户的12000，也算上的嘛，可是我的会计分录也没错呀

你好，你所指的余额不平，具体是哪里呢，能提供一下图片吗（最好是有计算过程）

我12月的银行明细账和在金蝶做账软件的银行流水是对不上的，老师可以帮我看一下嘛

你好，银行明细账和在金蝶做账软件的银行流水对不上，这个就需要你自己去逐个核对，查明差异原因才是的 基本户转给一般户，分录是 借：银行存款—  一般户 贷：银行存款—  基本户 这个是一般户的余额增加，基本户的余额减少，总的银行存款余额不变，不影响报表的平衡性啊 

我对了也没看出来哪里有错，就那笔社保

你好，你之前提问可从来没有提到社保的事情啊