问题已解决

某卷烟厂(增值税一般纳税人)202×年5月主要发生以下业务:(1)向某卷烟经销商销售乙类卷烟110标准箱,并已开具增值税专用发票注明销售额220万元,税额28.6万元。(2)采取分期收款方式销售给该商场Z牌卷烟60箱,不含税价款120万元,合同约定本月收回60%的货款,由于该商场资金周转问题,卷烟厂本月实际收到30%的货款。要求:(1)计算本年度应缴纳的增值税额;(2)计算本年度应缴纳的消费税额;

84785009| 提问时间:2021 12/17 17:22
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2021 12/17 17:43
84785009
2021 12/17 21:17
好的 谢谢
暖暖老师
2021 12/17 21:19
1)计算本年度应缴纳的增值税额 28.6+120*0.6*0.13=37.96
暖暖老师
2021 12/17 21:20
2)计算本年度应缴纳的消费税额; 220*0.36+120*0.56+170*150/10000=148.95
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