老师，公司以前的账是代理记账公司做的，他们的凭证做错了，月末结转本年利润的时候也随意结转，导致资产负债表损益不平衡。但是他们对外税务局报出的报表上的数字也不知道从哪里来的，就是调平了往外报。我们公司以前是小规模纳税人，这个月转的一般纳税人。现在是年末，我该怎么出12月的报表。不调账，12月的报表无法调平。调账不知道该怎么调，肯定涉及本年利润，未分配利润。如果调出来利润高，税怎么交？_实务

问题已解决

老师，公司以前的账是代理记账公司做的，他们的凭证做错了，月末结转本年利润的时候也随意结转，导致资产负债表损益不平衡。但是他们对外税务局报出的报表上的数字也不知道从哪里来的，就是调平了往外报。我们公司以前是小规模纳税人，这个月转的一般纳税人。现在是年末，我该怎么出12月的报表。不调账，12月的报表无法调平。调账不知道该怎么调，肯定涉及本年利润，未分配利润。如果调出来利润高，税怎么交？