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老师好，小规模企业开了票，不超15万，确认收入做凭证时，应交税费金额不用交，在结转时就有转出未交增值税的这个凭证 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。次月申报后，还要不要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证呢？
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要做：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 这个凭证
2022 01/18 18:38
84784955 
2022 01/18 18:39
是在次月做，对吧
冉老师 
2022 01/18 18:43
你好，是的，次月申报后做的
84784955
2022 01/18 18:47
营业外收入明细科目写什么呢
冉老师
2022 01/18 18:48
营业外收入明细科目写报废或者其他
84784955
2022 01/18 19:05
这个摘要写什么呢
冉老师
2022 01/18 19:38
摘要写结转某某科目即可的
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