00:10:00
问题已解决
老师：去年12月所得税已经缴纳，因为有发票这个月才拿过来，我现在还能修改去年12月的所得税报表吗？如果不能，我今年用以前年度损益调整后能抵扣今年的所得税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，用以前年度损益调整来做就可以的，大部分是不允许修改的。
2022 01/24 09:15
84784960 
2022 01/24 09:16
那这部分金额能够抵扣所得税吗？
郭老师 
2022 01/24 09:17
好，可以的，可以抵扣所得税的。
84784960
2022 01/24 09:18
那是抵扣2021年的所得税还是2022年的啊？
郭老师
2022 01/24 09:19
抵扣二一年的所得税。
84784960
2022 01/24 09:26
老师您意思是我直接在1月的凭证做这笔账，然后汇算清缴直接把这些发票加入成本里面就行了是吗？
郭老师
2022 01/24 09:27
你好，对的是的，在纳税调整明细表里面。
阅读 268
描述你的问题，直接向老师提问
188
意见反馈
