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你好，12月，计提了应收款，借方：应收，贷方：主营业务收入，应交税金。1月份开票了，也收到款，但是票和12月计提的金额，税额不一样，怎么做账？12月计提收入多了，税计提少了。
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一月份红冲无票收入然后做发票的
借应收账款负数
贷以前年度损益调整负数
应交税费负数
借应收帐款
贷以前年度损益调整
应交税费
2022 01/29 23:12
依依 
2022 01/29 23:16
以前年度调整损益可以换成主营业务收入吗？
依依
2022 01/29 23:51
一月份收到钱了，开票了。先红冲无票收入1. 借：应收账款负数 贷：收入负数 应交税费负数 2.再开票做账 借：银行存款 贷：收入 应交税费。请问是这样理解吗？
郭老师 
2022 01/30 07:50
你好可以的
可以的
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