老师好,我司一般纳税人,3月申报2月增值税已申报未缴纳,已申报增值税怎么进行抵扣

84784987| 04/01 08:34| 143人阅读
郭老师
你好,你勾选的发票和申报的不一致吗?
04/01 08:36
郭老师
04/01 08:36
现在没法勾选了,因为现在的所属期是三月份。
84784987
04/01 08:39
可否上月更正申报,然后再进行抵扣
郭老师
04/01 08:40
你好,更正申报之后,你的增值税综合服务平台所属期还是三月份修改不了,可以试一下的。
84784987
04/01 14:50
老师,他提示如下。
郭老师
04/01 14:52
你是不是填写了家具扣除声明,你们可以抵扣?
84784987
04/01 14:53
我不清楚有没有填写,是个电子信息科技有限公司
郭老师
04/01 14:55
你好,那就需要填写的。
84784987
04/01 15:11
我们是小规模升一般纳税人。可以不使用这个政策么。因为我们销项是非金属:石子
郭老师
04/01 15:13
那不对,你们单位主营都是什么的,除了石子儿还有其他的吗?
郭老师
04/01 15:13
销售的不可以,商贸的不行,现代服务的比如技术服务可以。
84784987
04/01 15:19
我们是电子信息科技公司,但大部分销项是石子
郭老师
04/01 15:27
那你看下你现在服务的收入占总收入的50%以上了吗。
84784987
04/01 15:30
老师,麻烦您看下下边的增值税申报表,是问您的第一个问题,3月申报2月增值税,未缴纳税款,取得进项抵扣,现在的增值税申报表显示什么意思
郭老师
04/01 15:32
你好,显示你们上期有留底,你看下你上一个月有留底的吗。
郭老师
04/01 15:32
这是几月份的申报表,看下当月的进项附表二里面。
84784987
04/01 15:38
下图是3月申报2月的增值税,需要缴纳增值税16887.74,我们没交。上图是4月申报3月的增值税,显示增值税不用缴纳了么
郭老师
04/01 15:40
要缴纳的34蓝的那一个,就是你们需要交的。
84784987
04/01 15:43
上月申报需要缴纳增值税没交,这月认证发票了,34栏是0.意思是上月未缴纳还是要交是吗,不是这月抵扣了不用交了
郭老师
04/01 15:48
你好,你们是不是制造行业延期交税?
84784987
04/01 15:51
不是,只是疫情延期到3月29号申报,然后30号申报逾期3天
郭老师
04/01 15:54
你好,那你们现在一直都是欠税的,现在还没有缴纳上,是这个意思吗?
84784987
04/01 15:57
是的,这月申报发票抵扣认证可以冲上月未缴纳的增值税吗
郭老师
04/01 15:59
可以的,但是有滞纳金的。
去提问

没有找到问题?直接来提问