00:10:00
问题已解决
老师我们公司2021年1-9月份已经缴纳的企业所得税是70.15元，10-12月份是58元但是因为缓交还没见缴纳呢，可是2022年1-3月份的所得税申报表里的已缴纳的增值税还是70.15元，而且2022年1-3月份计提的所得税额也不显示了，这样就行了是吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你22年预交,就不管21年的哈
2022 04/11 16:16
84784983 
2022 04/11 16:22
问题报表里2022年1季度企业所得税的申报表里的数是自动带出来的不是我自己写的
84784983
2022 04/11 16:30
老师您看看这个表里的70.15是2021年1-10月份的预交金额
2021年10-12月份的企业所得税还没缴纳呢，缓交，但是2022年的1-3月份的报表里就不能显示2022年1季度应缴纳的企业所得税金额了
家权老师 
2022 04/11 16:53
意思是你去年的汇算清缴已经做了？
84784983
2022 04/11 16:54
2021年的企业所得税汇算清缴还没做
家权老师
2022 04/11 17:12
自动带出就等他呀，抵减本期交的税款就是了
84784983
2022 04/11 17:14
那是2021年度缴纳的70.15元跟2022年的有关系吗，问题2022年一季度计提所得税也不能在表里显示了
家权老师
2022 04/11 17:18
这个就是系统的问题了，只有明天上班咨询12366哈
阅读 69
描述你的问题，直接向老师提问
715
意见反馈
