问题已解决
汇算清缴出现风险提示:二、1.根据财税﹝2018﹞51号文件规定,自2018年1月1日起,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。您单位表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第5行2列职工教育经费的实际发生额为:【0】元,第1行5列工资薪金税收金额为:【92317.12】元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。



你好!你继续申报就好了
2022 05/10 16:20

84785011 

2022 05/10 16:21
不用管他吗

宋生老师 

2022 05/10 16:24
你好!你确认你的职工教育费没有发生就不用管

84785011 

2022 05/10 16:26
一、1.您单位申报表A102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出”为:【583.92】元;

84785011 

2022 05/10 16:27
还提示了这个

宋生老师 

2022 05/10 16:29
您好!你财务报表是不是有这个

84785011 

2022 05/10 16:30
是的,全部按照财务报表做的

宋生老师 

2022 05/10 16:30
你好!那就没什么问题了

84785011 

2022 05/10 16:31
好的,谢谢老师

宋生老师 

2022 05/10 16:34
您好!不用客气的了

84785011 

2022 05/11 09:54
谢谢老师的耐心讲解

宋生老师 

2022 05/11 10:04
你好!不用客气的了