免费问答

如果你不结转的话，都不需要结转。

账里没有结转过，那不需要结转了

老师，我们一般计提费用，像水电费，房屋之类的，这个计提数是要付款的金额吗

那你就不用结转，一直让他们有余额就可以了。

计提的数不一定等于付款的数，你可以按照不含税的金额来做，也就是一个暂估。

发票到了之后再调整，如果都没有发票的话，你就按照支付出去的做。

好的，我们公司账上的应收款没几家了，可收银系统上从开业到现在没收回来的应收款很多，这种情况是不是之前会计少做了应收，如果现在按照历年系统上的应收为准，那我账上少的以往应收怎么补呢，有的还是19年20年的

对的是的，你看下他是不是少做了，收入如果少做的话，之前没有开发票的可以补到今年，相当于今年的收入，借应收账款贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项。

如果补到现在，销毁项太多了，要缴税，我们老板一开始就说不想缴税，要拿票来抵扣，可有的和酒店无关，也不能乱抵啊。开没开票这个估计前台也说不大清了，有点乱，不知道怎么弄

那你这个系统是哪里的系统？是自己看的系统吗？

是酒店收银西软系统

里面挂账的，要收回来

如果税务局查账查不到这个系统的话，你可以不用做。

查账估计会查到，不然客房收入哪里来的，解释不清，酒店在没有其他收银系统。

那这种你们最好是慢慢的逐渐的做一部分收入。

单位房屋租金取得了专票吗？

这个系统挺奇怪的，营业日报月统计金额和各个银行和平台收的房费收入还对不上，差异挺大的，前会计也没交接，具体的我也不清楚，就自己摸索，知道一点

那你看一下有没有这种情况，已经收到了钱还挂着应收。