老师,我收到这么一张住宿票,进什么科目呢,需要啥手续,也没有过境费,也没有车票,怎么做呢

84784966| 08/09 17:14| 328人阅读
李霞老师
你好,你可以直接把它计入差旅费就可以。最好让员工写个费用报销单,然后复正常走正规的。
08/09 17:17
84784966
08/09 17:20
就写了这么一张报销单,我们所有的费用,都是这个单据,有的单位差旅费是单独的差旅费,预算审批报销流程。但是我没有那种单据,自己制作也没有模板,老师那有这种单据吗
李霞老师
08/09 17:32
你好,这些单据都不是自己设计的,都是去文具店去购买的,尤其是这种报销单之类的。
84784966
08/09 18:01
老师类似于这种工作服,纯净水,洗衣液等可以做什么分录呢
李霞老师
08/09 18:03
你像洗衣液之类的可以进入,嗯管理费用其他就可以。饮用水计入管理费用、办公费。
李霞老师
08/09 18:03
这个工作服是干嘛用的?是给车间里吗?还是办公室的员工呀?
84784966
08/09 18:04
不是一点点,是大量的,太多了,几万几万的,
84784966
08/09 18:10
导票开的,是老板的朋友买了然后开到我们公司了,洗衣液200桶,纯净水200桶,手套几百双等
李霞老师
08/09 18:19
这样的话你就麻烦了,你只能入到库存商品,你要直接计入费用的话,太复杂了,而且容易引发税务局的异常,只能是先入库,后期再往外给别人开这样的发票。
84784966
08/09 18:36
那我能不能入个会议费,让老板找个会议费发票,
李霞老师
08/09 19:03
你好,你这个数量太多了,税务系统会发现的,那么如果会议费的话,你纯净水还可以,但是你洗衣液的话也太多了。
84784966
08/09 19:28
福利费呢,我们是建筑行业,能不能给工人发福利, 还有就是如果开会议费,我需要准备什么材料,我们没有会议费,想做一笔会议费,但是我没有这种经验,不知道需要准备什么发票,什么合同。 老师,明天我在咨询您。这会您先休息
李霞老师
08/09 19:37
好,如果说你是建筑行业呢,有很多员工的话,可以计入福利费的,这个是可以的。嗯,比计入会议费要合适多了,因为你是建筑行业,人员比较多,如果说你是一个一般的行业,本身公司就没有几个人的话,也是不太合适的。您要是记入会议费的话,你还得有专门的会议费的发票,还得有相关的合同或协议,而且发票上还得是给你备注好是在哪一个地点举行的。
84784966
08/09 19:46
还有就是建筑行业工人我还不会区分,有的什么劳务派遣,有的临时工,有的签协议,他们的分别怎么处理,个税怎么交,我对这个不懂,明天聊,老师。谢谢了
李霞老师
08/09 20:23
祝您生活愉快开心快乐
84784966
08/10 13:16
谢谢老师,祝老师心情美美哒 我想咨询下建筑工人发工资问题,老师能给我讲一下吗,还有就是我们有工人办的陇明工卡,直接是项目部代发的工资,又怎么做分录呢
李霞老师
08/10 13:47
因为建筑工人发工资的话,你得分很多种情况,你具体去听课吧,因为我讲的话,嗯,一个是他这个界面的次数有限,我可能跟你讲不那么完整。而且建筑行业呀,又分项目核算和非项目核算的,所以说你要具体的去听课,他用到的会计科目呀,嗯,还有账务的处理都是不一样的,可以去拿会计学堂听建筑行业的课程。顺便练习一下做凭证。
84784966
08/10 13:51
那工人直接是项目部代发的工资,怎么做分录呢,项目部发的工资等于垫付,最终还是需要我们公司掏这个钱,我挂到其他应付款里,可以吗。 这一块我具体听建筑行业哪个课程呢,我购买的有没有这一部分课程呢,
李霞老师
08/10 14:25
哦,它有一个专门的实操课,就是写的建筑行业,就是里面会把总体的都会讲一遍。嗯,我现在看不到您的账号,没办法确定你有没有这部分课程,你可以去主页联系一下客服,让客服人员帮你看一下。你是项目部发的工资的话,那等于垫付,那就是其他应付款就可以。
84784966
08/10 15:16
老师,我们预付账款科目里挂的几个供应商,现在供应商提供不了发票,我应该做什么分录,我怎么才能做平 比如一个公司给我们开发票39144.92,我们打款打了4万,那预付账款里借方还挂了855.08,怎么处理呢
李霞老师
08/10 15:23
你好,那你可以去充点对应的成本。就是借主营业务成本贷预付账款,然后后期汇算清缴的时候调整。
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