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一般纳税人纳税申报主表怎么填写，和附表的对应关系
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你好，可以说一下具体问题的
2022 10/17 19:15
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查看更多- 请问老师，附有客户额外购买选择权的销售业务，预期客户购买的储值卡中将有大约相当于储值卡面值金额5％的部分不会被消费，确认收入时这个5%要怎么处理？答案看不懂 昨天
- 某公司，增值税一般纳税人，所属期2020年1月抵扣了进项税额1万元（当时未纳入先进制造业进项税额加计抵减），该笔已经抵扣的进项税额发现异常 ，于是在所属期2024年12月增值税申报表附表二填报了异常抵扣凭证转出进项税额1万元。 问题：1.该笔转出进项税额，是否需要填报在所属期2024年12月增值税申报表附表四税额抵减情况表的“本期调减额”栏中？判断理由有哪些？ 2.在2025年3月份，解除了该笔异常抵扣凭证，允许继续抵扣。解除当月以及以后月份，在增值税申报时，是否需要对该解除业务进行处理？比如更正所属期2024年12月增值税申报表，将附表二的异常抵扣凭证转出进项税额，由原来的1万元更正为0？或者在所属期2025年3月增值税申报表附表二的异常抵扣凭证转出进项税额中填报-1万元？解除异常、可以继续抵扣以后，税额抵减情况表是否需要就该笔转出的进项税额-1万元，填报“本期发生额”和“本期调减额”？ 昨天
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