单据粘贴单上贴的差旅发票是1000元（不包含餐补，因为餐补没有发票），单据粘贴单前面填写的出差旅费报销单上把餐补注明了，这样前后金额就不一致了，请问这种情况，单据粘贴单是按照实际贴发票合计写，还是跟出差旅费报销单对应把餐费合计上？_实务

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单据粘贴单上贴的差旅发票是1000元（不包含餐补，因为餐补没有发票），单据粘贴单前面填写的出差旅费报销单上把餐补注明了，这样前后金额就不一致了，请问这种情况，单据粘贴单是按照实际贴发票合计写，还是跟出差旅费报销单对应把餐费合计上？

84785028| 提问时间：2023 01/17 10:27

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个差旅津贴不需要发票的，在报销单里面写清楚就可以的。

2023 01/17 10:29

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