问题已解决

由于去年担心出现进项滞留票,有张个人消费的专用发票我勾选抵扣了想直接进项税转出,但是这张发票并没有入账。 我当时做的分录做错了,现在不知道怎么调整以前年度的数据,麻烦老师帮指导下,谢谢。 当时做的分录如下 1、认证 借:应交税费-增值税-进项税额 100 贷:应交税费-增值税-待认证进项税额 100 2、转出 借:营业外支出 100 贷:应交税费-增值税-进项税额 100

84785002| 提问时间:2023 02/02 18:30
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,那您红字冲回错误分录
2023 02/02 18:32
小林老师
2023 02/02 18:33
您好,那您没入账如何进项税转出?
84785002
2023 02/02 19:03
对这块知识不是很了解,当时直接在网上找的分录,说直接勾选再转出即可,现在发现不对。 可以直接红冲吗,我申报增值税的时候把进项转出写上去了。 现在待认证进项税额是少了100的,可不能补计待认证进项税额呢?
小林老师
2023 02/02 19:41
您好,可以红字冲回错误分录
84785002
2023 02/02 19:52
红字冲分录后,还需要做别的分录吗?
小林老师
2023 02/02 20:24
您好,您是虚做的分录,不需要凭证
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