00:10:00
问题已解决
老师您好！ 咨询一下您，这个公司之前的内账没有用软件系统记账，现在要建账，公司是来料加工，应收账款是收取的加工费，现在22年余额只有，例如： 应收账款300万，银行存款20万，其他应付款25万，余额输入完毕，试算不平衡，差额295万，差额输到未分配利润吗？还是其他科目？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
自己做的内账是做账务处理的吗？如果是的话，你的资产负债表是平衡的。
2023 02/07 09:37
84785044 
2023 02/07 09:41
不平衡啊，他们23年之前没有记账，只是用简单表格记了应收账款，银行，其他应付款
郭老师 
2023 02/07 09:41
你好，那你就把差额放到利润分配未分配利润。
84785044
2023 02/07 10:00
老师，这个差额我放到了未分配利润，那后期如何账务处理
郭老师
2023 02/07 10:02
同学，后期不需要再调整了，只要你前面做的是对正确的，你这个未分配利润一定是出来的正确的。
阅读 4787
描述你的问题，直接向老师提问
179
意见反馈
