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老师，我们之前暂估时直接将暂估的成本结转了借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估，现在我要冲暂估发现原材料少了一笔入账的，现在要怎么补做这一笔分录
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你好，借应付账款，贷主营业务成本，借原材料，贷应付账款，借主营业务成本贷原材料。
2023 12/01 11:56
84785001 
2023 12/01 12:02
是冲销了这笔分录再重新做一笔分录吗
郭老师 
2023 12/01 12:04
对的，是的，是这么做的
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