问题已解决
本期填写的适用3减1政策的本期发生额小于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额149373.27的2%,请确认填写是否正确。



您好,这个提示是我们填收入时,那个金额 用开票总金额 除 1.03 计算才行,因为主表是3%,减免2%,就只有1%税金了。
这个也可以不报的
季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
2024 01/12 11:53
82105524 

2024 01/13 09:46
那是不用管它继续申报就可以了吗,还第10栏填0呢

廖君老师 

2024 01/13 10:23
您好,10栏要填的。第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)