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利润表中 利润总额下方 减:所得税费用中的金额在汇算清缴中的哪个表填列？
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你好，只需要在主表的 季度预交所得税栏次填写
2018 04/16 11:52
84785004 
2018 04/16 12:03
汇算清缴主表A类里没有老师说的栏次？
邹老师 
2018 04/16 12:04
本年累计实际已预缴的所得税额，是这个栏次
84785004
2018 04/16 13:53
老师，那2017汇算清缴时补交所得税980元，前会计未计提，我在2017年补提了，这个金额填哪？我现就相差这个金额
邹老师
2018 04/16 14:01
你好，分录是
借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
84785004
2018 04/16 14:04
呀老师，我看金额少直接计提所得税了，年报已提交，现就差这980怎么办了？
邹老师
2018 04/16 14:10
你好，符合这个勾稽关系是不需要调整的
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