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我们厂是租的别人的厂房,租期是5年,没有付款,这个怎么做分录?然后按照合同规定,接收原厂职工在本公司上班,每人每年2万元抵减租赁费,这个怎么做分录?
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您好，不管发票也不管付款，权责发生制，应付的房租 减 每人每年2万元抵减租赁费/12 就是每月租赁费
借：管理费用/制造费用等-租赁费 贷：其他 应付款
2024 05/21 10:55
84785026 
2024 05/21 11:01
每月都做这一笔?
廖君老师 
2024 05/21 11:04
您好，是的，以后来发票的了，把上面暂估分录红冲，再按发票金额来做分录，一正一负，对损益没有影响的，只是把发票放入凭证里，同时还有进项税
84785026
2024 05/21 11:07
如果是单笔做分录怎么做?也就是把这个分成两个题目来看
廖君老师
2024 05/21 11:11
您好，好的，月度
借：管理费用/制造费用等-租赁费 贷：其他 应付款
收到发票
借：管理费用/制造费用等-租赁费（负） 贷：其他 应付款（负）
借：管理费用/制造费用等-租赁费 进项税 贷：其他 应付款
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