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问题已解决
上月暂估应付供应商货款借库存商品 贷预付账款(供应商) 这月支付了货款发票没到 借预付账款 贷银行存款 还要做什么分录吗？
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不用做分录了，收到发票再进行账务处理
2018 04/25 13:40
84785041 
2018 04/25 22:09
这样体现不了发票未收到，那收到发票又要怎么做
江老师 
2018 04/26 09:35
收到发票，冲销原暂估凭证
借：库存商品 负数
贷：预付账款——供应商
再按发票入账
借：库存商品
借：应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：邓在付曲径款——供应商
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