问题已解决
老师,我有个公司是运输的,车辆每个月折旧有十几万,折旧做工程施工,有两个月没开票,后面开票了,我把折旧全部结转成成本了,这样的话,收入比成本少了,这样作账对吗? 那个折旧先计入劳务成本,开票的月份转入主营业务成本这样呀,一直以来直接转主营业务成本



不对,你这个业务还没有完工,你不能全部把成本都结转到主营业务成本里面去,你结转一部分。
2024 10/21 14:59

84784957 

2024 10/21 15:08
我们是运输公司买的那种大车

郭老师 

2024 10/21 15:10
你做劳务成本,然后结转的时候你对应的项目能分出来吗?

84784957 

2024 10/21 15:24
不能的 老师谢谢

郭老师 

2024 10/21 15:26
借劳务成本,
贷累计折旧确认收入的时候,借主营业务成本贷劳务成本你分不出来,你就按照比例来结转,不能超过收入,只要比收入小行。