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老师好，小规模纳税人，2季度申报未kp收入，3季度冲红了部分二手车销售发piao，应将负数未开kp收入填入pu票栏，但其金额＞已开具pupiao金额，负数系统无法通过，大厅建议4季度再申报冲红收入，但4季度专普不超过30万，怎么处理比较合适
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专票的第一行和第二行里面填写，然后普通发票的在第10行里面填写。这个是扣除了之前的负数收入之后
这个得去税务局申报。
2024 12/24 15:00
我再睡五分钟 
2024 12/24 15:03
老师，因为不够起征额，普票金额填在了免税栏，冲红的这部分填哪里呀
郭老师 
2024 12/24 15:09
红冲的部分在第10行里面填写
我再睡五分钟
2024 12/24 15:13
老师想问下，填在第十免税栏，下面的应纳税额和减征税额怎么计算填写，冲红的这部分增值税已经缴纳，怎么填才能退回来，
郭老师
2024 12/24 15:15
那你税务局那边给你退税吗？退税的话，你去填写第一行和第三行，
然后交纳的是1%的税款。
用第一行的不含税金额乘以2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写。
我再睡五分钟
2024 12/24 15:18
详细我去大厅问问，平台提交不了，部分字用拼音代替了，谢谢老师的解答。
郭老师
2024 12/24 15:27
你自己提交不了，只能去税务局大厅你看一下。你税务局那边允许你们退税吧。我们这边普通发票的不退。
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