关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
企业债务重组中,对方债务人以工抵房支付债权人应收账款,但未办理产证,直接由债务人与购房人处理更名,房款直接由购房人打入债权人账户,且存在较大差额损失,债权人如何处理账务?损失部分税务上是否认可
琳琳儿老师
|
提问时间:06/08 23:00
#税务#
您好,马上回答您的问题
阅读 138
收藏 0
不动产产权不是我的,但我转租给别的公司,可否给我的承租方开具不动产租赁发票?
刘艳红老师
|
提问时间:06/08 16:08
#税务#
您好,可以的,能开这种发票的
阅读 552
收藏 0
老师,服务业,做视频制作策划服务的,他的申报表上面的工资刚好就是个税申报的工资金额,我结转成本用工资结转,借主营成本贷工资,但发放工资的话现金不够,银行回单也没付,那怎么做呀
甄洛老师
|
提问时间:06/08 12:25
#税务#
学员您好,您要及时和改企业负责人沟通,若长期挂帐应付职工薪酬可能被税务质疑拖欠工资或虚列成本
阅读 349
收藏 1
拉卡拉收款宝基金安全吗
小锁老师
|
提问时间:06/07 23:57
#税务#
这个好多人在用。还是比较安全的
阅读 472
收藏 0
这一题的第二问怎么写,第二年的递延所得税负债期末是0吗
甄洛老师
|
提问时间:06/07 23:07
#税务#
学员您好!资产账面小于计税产生可抵扣暂时性差异,不存在递延所得税负债
阅读 137
收藏 1
2023年,王某的综合所得应纳税所得额为200(仅后续的捐赠没有涉及,其余的均已完成);2023年10月,偶然所得100万,同月发生公益性捐赠70万。问应该如何筹划。
朴老师
|
提问时间:06/07 20:16
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 294
收藏 0
某企业的职工人数为1000人,人均工资为3000元,该企业计划向职工人均集资10000元,年利率10%,同期同类银行贷款的年利率为7%,当年税前会计利润为300000元(仅职工集资未处理)。问应该如何筹划。(注意此题只考虑企业所得税和个人所得税,其他税种不考虑)
朴老师
|
提问时间:06/07 20:14
#税务#
一、核心问题 企业所得税:超银行利率(7%)的3%利息(30万元)需纳税调增。 个税:10%利息需按20%代扣个税20万元。 二、筹划方案 1. 企业所得税:拆分利息,合规扣除 按7%支付利息:70万元全额税前扣除,省税17.5万元(70万×25%)。 剩余3%(30万元)转化为福利费:计入工资总额14%限额内(3600万×14%=504万>30万),避免调增,省税7.5万元(30万×25%)。 2. 个人所得税:降低利率,工资补偿 利率降至7%:个税从20万降至14万元(700元/人×20%)。 差额300元/人计入工资:若职工月薪<5000元,个税为0,省税6万元。 三、结果 企业所得税:从15万降至0,省15万; 个税:从20万降至14万,省6万; 合计省税21万元。 关键合规 利息需凭发票扣除,费用转化需符合企业制度,避免认定为变相高息。
阅读 71
收藏 0
以银行存款10万元购入一批用于广告营销活动的特定商品,这个特定商品中,有送客户的礼品,要交增值税及代扣个人所得税?要怎么合理区分以及规避 增值税+个税?请老师指点,谢谢
杨家续老师
|
提问时间:06/07 18:42
#税务#
你好同学! 正在准备回复中,请稍后
阅读 249
收藏 1
账上有留抵税额,本期足够抵扣销项了,但销售的产品是另外一张未认证的进项票上的产品,这样还需不需要认证有这个产品的进项票?
家权老师
|
提问时间:06/07 17:36
#税务#
可以暂时不认证抵扣
阅读 135
收藏 0
A、B、C为什么不对呢
小敏敏老师
|
提问时间:06/07 10:53
#税务#
你好,图片与题目不符,能重新发下图片吗?
阅读 666
收藏 0
两个公式互相抵减不是0了吗因为预缴税款就是第一个公式申报那个公式不就是0吗
明琪老师
|
提问时间:06/07 09:41
#税务#
上午好亲,是的,计算没有错误
阅读 748
收藏 3
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 23:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 16
收藏 0
第十题的b选项,预收账款计税基础是多少
妮老师
|
提问时间:06/06 22:28
#税务#
你好,同学,税法上预收账款计税基数是0
阅读 1105
收藏 5
老师 你好 我想问一下电脑维修服务类的发票 请问有哪一些是服务类的发票啊6%的增票有关电脑维修方面的
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 22:13
#税务#
您好,电脑维修是13%,现代服务和生活服务大类都是6%
阅读 10
收藏 0
通行费电子发票是从什么时候开始可以抵扣进项的呢?
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 21:33
#税务#
您好,2018年1月1日 通行费电子普通发票自2018年1月1日起可以抵扣进项税。
阅读 4
收藏 0
请问老师,我们1月发放一笔奖金忘申报个税了,准备在5月工资中一起申报,但其中有个离职人员,怎么操作?
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 21:23
#税务#
您好,离职人员和他说下,再录入把奖金申报了
阅读 2
收藏 0
误将员工入职日期在个税系统早填了2个月,本应有个税但没带出来,调成正确的后还用更正之前的申报表吗
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 20:59
#税务#
您好,可以的, 还能更正的
阅读 11
收藏 0
老师,请问新注册的公司做完税务登记,电子税务局怎么登录?
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 20:23
#税务#
您好,用公司税号和法人身份证进去
阅读 14
收藏 0
个税因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,这样怎么办呢
Fenny老师
|
提问时间:06/06 20:18
#税务#
你好,你修改一下入职日期。
阅读 23
收藏 0
老师,外面采购荔枝,卖,免税?
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 20:14
#税务#
您好,这个是不免的
阅读 7
收藏 0
老师,开票额度多少是免税的
刘艳红老师
|
提问时间:06/06 20:13
#税务#
您好,如果是小规模企业,季度不超过30W是免税的
阅读 7
收藏 0
老师,我公司是一般纳税人,名下有5辆车,现在想把期中的2辆车卖出去,一辆卖给法人,一辆卖给法人的老婆,可以不,这辆车是23年购买的,已进项抵扣,现在开票怎么开
郭老师
|
提问时间:06/06 20:08
#税务#
可以 机动车某某汽车 开增值税普通发票
阅读 21
收藏 0
厂房装修费10万,开普票9个点但是要自己承担,怎么计算这个票我拿了亏不亏呢
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 20:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 6
收藏 0
您好,老师,我是建筑公司,这个月把预交增值税,抵扣完还有一部分没法抵扣要交ne,这个2025.03怎么做分录呢,我做借,转出未交增值税,贷:未交增值税那不是未交增值税那里又有余额了
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 19:47
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 24
收藏 0
公司有退休员工上班,退休员工工资会合并计算个税吗
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 19:44
#税务#
您好,不会的,只有我们发的工资要交个税,退休工资跟个税无关
阅读 8
收藏 0
一般纳税人销售非自建不动产,计算增值税,为什么不得扣减购买时候的进项税呢?
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 19:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 8
收藏 0
实习协议发生的劳务报酬怎么扣税呀,能扣除5000的基数嘛
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 19:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 10
收藏 0
老师,我们股东用专利入股,不转让不交个税,注销的时候,未分配利润负数需要交个税吗?
明琪老师
|
提问时间:06/06 19:01
#税务#
您好亲!未分配负数不用交个税
阅读 15
收藏 0
新公司税务注册完怎么登录电子税务局?
小菲老师
|
提问时间:06/06 18:44
#税务#
同学,你好 电子税务局,企业登陆,输入税号,法人或者财务负责人的身份证或者手机号,登陆密码
阅读 9
收藏 0
老师,我们这个月销项税少,进项税多,我可以少勾选点进项吗?余下的下个月再勾选可以吗?
董孝彬老师
|
提问时间:06/06 18:31
#税务#
您好,当然可以的呀,我们也是这样操作的,申报表里看不到我们有留抵, 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额
阅读 10
收藏 0
上一页
1
2
3
4
5
...
500
下一页
搜索专区
没有你想要的答案,搜索一下试试?
速问速答
没有找到问题?直接来提问
免费专区
财税问答
免费试听
免费题库
免费直播
免费资料