问题已解决
老师,请问24年账里有做23年的营业外收入和23年费用,现在汇算清缴要调减和调增,分别填什么栏次呢?是稳岗补贴营业外收入和银行费用
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营业外收入在105040里面填写当年收到的
使用的
调减
对应的支出需要纳税调增
然后费用什么原因调增。
03/21 14:09

散落星沉 

03/21 14:21
表单选择是没有要求填105040 就普通的跨年收入和费用调增,调减的,应该填哪里呢?

郭老师 

03/21 14:22
不可以,如果你是作为政府补助,105040这个表格需要勾选,在其他的表格里面填写不了。

散落星沉 

03/21 14:31
好的,那费用调减填在哪儿呢

郭老师 

03/21 14:32
你好,费用具体的是什么费用?

散落星沉 

03/21 14:36
23年的财务费用,23年当年未取得银 行回单,24年才入账的

郭老师 

03/21 14:36
他是财务费用利息的吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目30
有发票才行

散落星沉 

03/21 14:52
如果有退税可以选择不退税吗,有没有税务风险

郭老师 

03/21 14:53
你好,有退税必须申请退税。申请退税要求严格的,税务局会要求查账。如果不退税的话,需要调整好了,就是你需要纳税调增。

散落星沉 

03/21 15:02
老师,不太明白你说的有退税不申请退,要怎么处理?就23元退税

郭老师 

03/21 15:02
有退税,你不想申请的话,你需要把这个应补税款改成0,调整成0。你调整成零,那不就需要纳税调增,调增之后增加利润吗?