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问题已解决
我之前的销项税计提错误了，少提了一分，现在我把错误的红冲了，计提了正确的，为什么本年累计又多了一分，是哪个环节出了问题
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这是四舍五入导致的，可调整到营业外收支
04/11 10:42
67156754 
04/11 11:04
是我结转了，红冲的时候没有重新结转，现在重新结转更正报表是不是只需要更正财务报表和企业所得税
文文老师 
04/11 11:09
是，只需要更正财务报表和企业所得税
67156754
04/11 12:09
我还是想调正确，分录要怎么冲，冲原来做错的收入和销项税，结转的增值税，未达起征点转入营业外收入，可是已经结转损益我红冲了账面上又有-0.01的余额的，正确应该怎么处理
文文老师
04/11 14:18
借：未分配利润 贷：应交税费-应交增值税
67156754
04/11 15:53
如果不冲的话调到营业外收支吗
文文老师
04/11 15:55
是，不冲的话调到营业外收支
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