00:10:00
问题已解决
1、数据有误，需要将24年报表在税务申报系统更正 2、24年12月有笔暂估，现在确定收不回发票 现在处理的顺序是，先在税务系统更正24年12月财务报表，然后怎么处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
第一个问题先更正去年12月的财务报表，第二个问题：那这个暂估发票收不到了，那你们那个钱还付吗？
05/23 19:14
Betty 
05/23 19:16
确认发票收不回，这笔款项也不支付了
朴老师 
05/23 19:21
那你这第二个问题也需要反结账到去年的12月，红冲暂估的，然后更正去年12月的申报表，财务报表
，然后按调整后的再做汇算清缴
Betty
05/23 21:17
是按小企业会计准则，可以调表不调账吗？在所得税汇算清缴中调增，而报表不做调整吗？
朴老师
05/23 21:27
你这个暂估的钱也不付就不要调表不调账了
朴老师
05/23 21:28
如果不冲减暂估分录的话你后面应付账款暂估还得转到营业外收入，得调增两遍了
朴老师
05/23 21:28
调表不调账是那种没有发票但是得付款的
Betty
05/23 21:45
1、先反结，是在12月分录处理中，红冲多暂估数，再重新生成财务报表吗？
2、更正12月申报表是指增值税申报表吗？为什么会影响到增值税申报表呢？
朴老师
05/23 21:53
1.对的
2.是第四季度所得税申报表，不是增值税哦
Betty
05/24 11:42
1、更正第4季度财务报表，再更正第4季度所得税预缴报表，如果需要缴税，怎么处理？
2、年报是怎么处理
3、之前6月发现税务申报的财务报表中应交税费多1分，10月调整借：应交税费-应交增值税0.01 贷：营业外收入 0.01，照理说会调整过来，为什么12月申报的报表还是多1分？
麻烦老师指导
朴老师
05/24 11:45
那就应该更正的时候缴税
2.按调整后的申报
朴老师
05/24 11:47
同学你好
是哪个税种呢？
Betty
05/24 11:48
更正4季度缴税，超过申报期有滞纳金吗？
朴老师
05/24 11:52
同学你好
这个不会有
阅读 703
描述你的问题，直接向老师提问
49
意见反馈
