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老师，我们是家消防工程公司，以前会计公司把两个工人工资做成了借款，我想把这笔账冲平，是不是也需要计提，工人工资是做进成本的，是借：工程施工-合同成本-直接人工贷：其他应收款-** 还是该怎么做？
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你好！是的，需要做调整分录要申报个税
2019 07/24 16:34
84785019 
2019 07/24 16:37
老师，我做的分录对吗是借：工程施工-合同成本-直接人工贷：其他应收款-** 还是该怎么做？到时统一转到主营业务成本中去
QQ老师 
2019 07/24 17:16
你好！当时没有影响损益吗？一般是通过以前年度损益调整科目
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