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建筑工程类企业 ，先付预付款给A公司，后取得发票。成本已当月做成本，未付款项做应付账款，现在发票回来应该怎么冲账？付款时： 借：其他应收款-A公司 贷：银行存款 计提成本时： 借：工程施工-XX工地 贷：应付账款 现在发票回来怎么做分录才能抵其他应收跟应付账款？ 望老师解答。
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借：应付账款
贷：其他应收款
2019 11/12 09:23
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我先收到发票，以后才付款，我就写，借:工程施工－合同成本－人工费，贷:应付账款，现在先付款，后发票，是一家公司，我分录怎么写？
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下午好，老师，请问收到机械租赁发票，怎么做分录哈、前面先付的款，借：应付账款 ，贷：银行存款，现在收到票了，借：？贷：应付账款
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老师好，去年年底做了 借：工程施工合同成本1200 万 贷：应付账款暂估 1200 万 然后借：主营成本 贷：工程施工合同成本 现在票到了，不过有很多的发票，付款方式有现金和银存 怎么做？先红冲？借：工程施工合同成本负数 贷：应付账款暂估负数 然后再正常做成本票吗 主要是票比较多，怎么做？
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建筑公司，月末根据工程部提供的完工进度表计提了成本，借：工程施工—合同成本—人工费，贷：应付账款—应付工程款—XX施工班组 但是付款时公司对公付出去给班组，班组后期会给我公司开发票，那付款时分录我写的 借：应付账款—应付工程款—XX施工班组 贷：银行存款 那收到发票时又该怎么做账呢？
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老师，去年通过预付款付的费用，当月也得发票回来了，现在查账发现当时发票没有冲账，现在还能返回去出吗
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