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问题已解决
前期有一笔进项税额一直挂账，在12月时报税时忘记写到上期留抵里面去，12月份直接用销项减去进项税额也有留抵金额，这个月报税是否可以把前期挂账的那笔进项税额 12月留抵金额 作为1月上期留抵金额呢 还是其他
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 那报税的时候直接写12月留抵金额吗
2017 02/10 16:04
84785003 
2017 02/10 16:04
那我之前一直挂账的那笔进项税额怎么处理呢
邹老师 
2017 02/10 16:03
你好，不可以的
邹老师
2017 02/10 16:04
是的
你在12月份申报表的时候就需要填写上期留底税额的
邹老师
2017 02/10 16:06
你好，只能继续挂账，无法抵扣了
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