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老师你好！2021年和12月补交2019年的企业所得税后，还用调申报表吗？
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你好，是什么原因导致的补交所得税？
2021 12/04 10:53
84784987 
2021 12/04 10:58
政策问题！分公司独立核算企业所得税不应享受小微利优惠政策
邹老师 
2021 12/04 10:59
你好，需要补做相应税款分录，做更正申报，调整申报表，报表数据
84784987
2021 12/04 11:00
申报表自动已勾选享受，到2021年税务局让补享受企业所得税！
邹老师
2021 12/04 11:00
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784987
2021 12/04 11:02
2021年补交税后还要把2019年的账和申报表都要调整？
邹老师
2021 12/04 11:03
你好，是的，是这样的
84784987
2021 12/04 11:13
我们适用小企业会计准则2019年补交税款的会计分录怎么做！
邹老师
2021 12/04 11:14
你好，小企业会计准则，补交2019年所得税，分录是
借：利润分配—未分配利润 ，贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
84784987
2021 12/04 11:25
老师你好！我把补交2019年的税款按你写的会计分录直接做到2021年12月份可以吗？
邹老师
2021 12/04 11:25
你好，是可以这样处理的
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