东国派目东工半目业工发工资为依据。工日业童2 结转代垫款和代扣款项。 3.以存款上交本月代扣代缴的个人所得税。为8小 4月末根据“工资结算汇总表”，进行本月工资费用的分配。_财务软件

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东国派目东工半目业工发工资为依据。工日业童2 结转代垫款和代扣款项。 3.以存款上交本月代扣代缴的个人所得税。为8小 4月末根据“工资结算汇总表”，进行本月工资费用的分配。

王荣荣| 提问时间：2023 05/10 08:45

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

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您好借：生产成本 613000 借：管理费用 98000 借：在建工程 21000 借：销售费用 13000 借：研发支出 16500 贷：应付职工薪酬958500

2023 05/10 08:53

bamboo老师

2023 05/10 08:57

2 结转代垫款和代扣款项。借：应付职工薪酬 3700+47925+19170+76680+4792.5+1360=153627.5 贷：其他应收款-水电费 3700 贷：其他应收款-个人公积金 47925 贷：其他应收款-社保费 19170+76680+4792.5=100642.5 贷：应交税费-个人所得税 1360 3.以存款上交本月代扣代缴的个人所得税。借：应交税费-个人所得税 1360 贷：银行存款 1360 4月末根据“工资结算汇总表”，进行本月工资费用的分配。借：生产成本 613000 借：管理费用 98000 借：在建工程 21000 借：销售费用 13000 借：研发支出 16500 贷：应付职工薪酬958500