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我司是小企业会计准则，转让二手车产生了资产损失，应计入“营业外支出”，错误使用了科目“资产处置损益”，企业所得税汇算清缴申报表应如何填写呢？《一般企业收入明细表》和《一般企业成本支出明细表》需要填写吗？还是只需填A105090表？
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同学您好！您需要在a102010第十行1495.13
2024 05/23 15:17
YH 
2024 05/23 15:19
第十行是：销售材料成本，这样填吗？
YH
2024 05/23 15:21
还是您说的是营业外支出的（十）其他？
甜椒老师 
2024 05/23 15:24
同学您好！我们的报表顺序不同，小企业会计准则是a102010的第17行非流动资产处置损失
甜椒老师
2024 05/23 15:24
这个地方填1495.13就可以哈！
YH
2024 05/23 15:31
A105090表这样填对吗？
甜椒老师
2024 05/23 15:36
同学您好！根据您的这几个截图填的是正确的，最重要的纳税调整金额第七列要为0哈！
甜椒老师
2024 05/23 15:36
同学您好！您这个是出售不需要纳税调整的
甜椒老师
2024 05/23 15:37
同学您好！第六列也要填和第一列一样的数字
YH
2024 05/23 15:40
好的，感谢老师的耐心解答！
甜椒老师
2024 05/23 15:41
不用客气哈！工作愉快哦！
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