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老师，收到客户1500美金的运费，我们帮客户代缴是9500人民币，这2笔应该怎么做分录？ 借：美金账户 1500 美金，折人民币10000 贷：营业费用-运费 10000，美金 借：营业费用 9500人民币 贷：人民币账户 9500
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针对这笔业务你们代收代付的吗
03/07 10:04
郭老师 
03/07 10:04
是的话，你们收到1500美金的账务处理，怎么没有。
UK距离 
03/07 10:08
是的
就是我入营业费用的话，这个科目最后有10000-9500，有个500的差额，不知道怎么做分录
UK距离
03/07 10:10
收运费 借：银存-美金账户1500
贷：营业费用-运费
UK距离
03/07 10:12
因为我支付的时候是用人币账户支付运费的，借营业费用-运费9500 ,贷： 银存-人币账户9500，那我就产生了营业费用账户有差额500，应该怎么做分录才对？
郭老师
03/07 10:15
借银行存款美金账户贷、其他应付款，代收代付运费。
郭老师
03/07 10:15
借其他应付款、代收代付运费
贷、银行存款、人民币
营业外收入。
UK距离
03/07 10:17
做其他应付款吗，我们有营业费用-运费这个科目，中间因为汇兑产生的差额计入营业外收入吗？
郭老师
03/07 10:19
你好，其他应收款、其他应付款都可以的。你先收到了别人的钱就做其他应付款。
用不到费用科目又不是你单位承担的。
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