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老师，报增值税税报表出来这个提示啥意思，应该怎么填写
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下午好亲！25应该等于30栏
07/10 15:26
明琪老师 
07/10 15:29
2997.6这个应交增值税是不是上期产生的，没有交税啊
明琪老师
07/10 15:31
如果是一直没有交税，就是对的，提交申报以后去交税
蜡笔小新 
07/10 15:46
老师这是代表一直没有交税吗？我申报上了不交税啊
明琪老师
07/10 15:48
33栏显示欠缴税款亲
蜡笔小新
07/10 20:26
老师看看这个长上的未分配利润跟申报表的对不起来，是因为上个季度有所得税的原因吗
明琪老师
07/10 21:15
我看是对上的呀亲
蜡笔小新
07/11 06:13
老师，我标注的是利润总额对不上这个什么原因
明琪老师
07/11 07:22
账上的本年利润是结转了所得税的的
蜡笔小新
07/11 07:46
账上跟申报表利润总额不一致可以申报吗？
明琪老师
07/11 08:16
账上不是利润总额亲，是本年利润
明琪老师
07/11 08:17
您导出财务报表，申报时应该按财务报表申报
蜡笔小新
07/11 09:59
老师，去年暂估库存成本是20000今年开进来16550，这个冲红分录怎么写？
明琪老师
07/11 10:02
把暂估红字冲销，然后按正确的数据16550入库
蜡笔小新
07/11 10:19
分录金额写一下吧老师
明琪老师
07/11 10:23
冲销暂估
借：库存商品-20000
贷：应付账款-20000
明琪老师
07/11 10:23
按发票办理入库
借：库存商品16550
贷：应付/银存16550
蜡笔小新
07/11 10:37
成本结转了不用冲吗？
明琪老师
07/11 10:42
要冲的，冲销多计提的暂估成本
明琪老师
07/11 10:44
小企业会计准则
借：主营业务成本-3450
贷：库存商品-3450
明琪老师
07/11 10:44
企业会计准则，需要通过以前年度损益调整科目
蜡笔小新
07/11 10:46
是小企业会计准则
蜡笔小新
07/11 10:49
老师可以直接冲去年暂估16550吗？
明琪老师
07/11 10:50
去年不是暂估20000，怎么冲16550啊
蜡笔小新
07/11 10:56
但是冲20000库存成了负数了
明琪老师
07/11 11:02
不会是负数，冲个暂估入库-2000+入库16550-冲多计提成本结转库存+3450，平了
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