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问题已解决
供应商开具的专票已经认证抵扣，现在需要红冲。红冲后再开来新发票的话怎么处理？
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采购方填写红字信息表 做进项转出
2019 07/16 09:15
84785001 
2019 07/16 18:59
是不是意味着采购方要多交与转出额一样的税款？如果销售方重新开具等额的发票过来呢，还需要转出吗？
玲老师 
2019 07/16 19:01
要转出的 再开来正确的你再抵扣
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