00:10:00
问题已解决
老师，上个季度小规模多交增值税8087.47附加税485.24，怎么做分录，下个季度抵扣的时候分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
为啥多交了呢
2021 12/07 11:06
84785025 
2021 12/07 11:08
增值税报错了，没享受2%
朴老师 
2021 12/07 11:19
你开的发票是多少呢
84785025
2021 12/07 11:53
专票130706.98普票404373.66合计535080.64
朴老师
2021 12/07 11:59
我是问你开的发票税率是多少
84785025
2021 12/07 12:03
开票税率是1%
84785025
2021 12/07 12:03
报税的时候没享受2%所以多交了。相当于按3%交的
朴老师
2021 12/07 12:11
那就申请退税就可以了
84785025
2021 12/07 12:14
已经申请过了，我是问分录怎么做
朴老师
2021 12/07 12:17
同学你好
冲减交税的分录就行了
阅读 324
描述你的问题，直接向老师提问
2339
意见反馈
